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問題已解決
老師，我之前是一般納稅人，進項稅還有255沒抵扣，然后就變成小規(guī)模了，現(xiàn)在進項稅有余額255，怎么處理呢？會計分錄怎么做？
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借應(yīng)交稅費待抵扣貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2021 04/08 09:54
84784978 
2021 04/08 09:55
那就一直轉(zhuǎn)去待抵扣那里，不用再怎么處理他了么？就掛在那里？
84784978
2021 04/08 09:57
那個應(yīng)交稅費那里始終是負數(shù)
郭老師 
2021 04/08 09:58
你好是的，是這么做的。
84784978
2021 04/08 10:03
應(yīng)交稅費那里一直是負數(shù)掛著的，沒事嗎？
郭老師
2021 04/08 10:06
他不是負數(shù)它是零。
84784978
2021 04/08 10:09
我按你說的分錄做了，就還是轉(zhuǎn)去應(yīng)交稅費另外一個科目了啊，沒有實質(zhì)性變化…
郭老師
2021 04/08 10:11
你好，轉(zhuǎn)到了另一個科目就是待抵扣，科目就是轉(zhuǎn)到這個科目。
84784978
2021 04/08 10:14
你看嗎，應(yīng)交稅費還是負數(shù)
郭老師
2021 04/08 10:47
你好
稍等，我看下的
84784978
2021 04/08 10:49
好的，麻煩了
郭老師
2021 04/08 11:30
然后你把這個差額放到管理費用里面。
84784978
2021 04/08 11:33
沒懂，分錄怎么做么
郭老師
2021 04/08 11:37
借管理費用待待抵扣
84784978
2021 04/08 11:42
好的，謝謝
郭老師
2021 04/08 11:44
不用客氣，工作愉快，第一個待寫錯了，應(yīng)該是貸
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