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問題已解決
老師麻煩問下 公司之前取得了煙酒發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了 現(xiàn)在稅務(wù)叫我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了 這個(gè)分錄我該怎么做啊？
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你好！這個(gè)你當(dāng)時(shí)取得的時(shí)候如何做的分錄
08/15 11:14
84784958 
08/15 11:27
就是 借 管理費(fèi)用 應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款
宋生老師 
08/15 11:34
你好！這個(gè)你應(yīng)該借管理費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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08/15 11:48
我交了稅的完稅憑證 怎么做分錄
宋生老師
08/15 11:49
你好！這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
然后再繳納借，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸，銀行存款。
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