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企業(yè)所得稅計(jì)提是按季度計(jì)提嘛？會(huì)計(jì)分錄是什么？季度預(yù)繳的分錄怎么做？最后年度匯算清繳與計(jì)提和預(yù)繳得有差額怎么做分錄呢？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/02 15:14
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是按季度計(jì)提 計(jì)提的時(shí)候，借：所得稅費(fèi)用??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 繳納的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款 最后年度匯算清繳與計(jì)提和預(yù)繳得有差額，是補(bǔ)交了稅款，還是退稅了
2021 04/02 15:15
84785029
2021 04/02 15:17
如果是補(bǔ)交怎么做分錄，退的話怎么做分錄訥？
鄒老師
2021 04/02 15:20
你好 如果是補(bǔ)交 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款 如果是退稅，做相反分錄??
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