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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)問購買稅控服務(wù)費(fèi)，如果開的專票全額抵減了，并且，還做進(jìn)項(xiàng)抵扣了都低增值稅了，這個(gè)怎么辦
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您好
可以把抵扣的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 然后全額抵扣
2021 03/22 22:20
84784968 
2021 03/22 22:22
我在12月份的時(shí)候，我做的全額抵扣，并且開的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票也抵扣了，我等于是重復(fù)了，我再2021年在做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出可以嗎？
bamboo老師 
2021 03/22 22:23
2021年在做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出可以
84784968
2021 03/22 22:25
我的賬上做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，那申報(bào)表上也做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？
bamboo老師
2021 03/22 22:26
是的 賬上做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，申報(bào)表上也做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84784968
2021 03/22 22:28
那我12月份申報(bào)的增值稅不用更正報(bào)表，我從今年2021年的4月份的時(shí)候我做個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以是吧老師
bamboo老師
2021 03/22 22:28
可以按您說的這樣處理
84784968
2021 03/22 22:47
這樣存在風(fēng)險(xiǎn)嗎？
bamboo老師
2021 03/22 22:49
金額不大 錯(cuò)誤操作改正 沒事的
84784968
2021 03/22 22:52
這個(gè)會(huì)有滯納金吧
bamboo老師
2021 03/22 22:53
滯納金？您全額抵減的時(shí)間延遲了 怎么會(huì)有滯納金
84784968
2021 03/22 22:55
沒有延遲啊，我當(dāng)月收到票后，做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣了，并且同時(shí)做了全額抵減了，這樣重復(fù)了
bamboo老師
2021 03/22 22:56
金額不大 按日萬分之五 都不好計(jì)算啊
服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額一點(diǎn)點(diǎn)
84784968
2021 03/22 22:59
哪像我這樣的還用做報(bào)表更正嗎？老師
bamboo老師
2021 03/22 23:06
您下期做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就好了
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