問(wèn)題已解決

請(qǐng)教老師，2月工資在3月發(fā)放要在2月計(jì)提嗎？計(jì)提如何做

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/17 16:33
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！是的。借管理費(fèi)用—工資 貸應(yīng)付職工薪酬
2021 03/17 16:34
84785021
2021 03/17 16:35
社保不用計(jì)提對(duì)嗎
宋生老師
2021 03/17 16:37
你好！也是要計(jì)提的了。
84785021
2021 03/17 16:44
那如何做呢
宋生老師
2021 03/17 16:47
你好! 1、繳納時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 貸：銀行存款/現(xiàn)金 2、計(jì)提時(shí)： 借：管理費(fèi)用--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 3、發(fā)放工資時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬--工（應(yīng)發(fā)數(shù)） 貸：其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)? 銀行存款/現(xiàn)金 （實(shí)發(fā)數(shù)）
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