問(wèn)題已解決

老師，2月份的工資3月份發(fā)放，2月份的工資計(jì)提應(yīng)該是在2月份計(jì)提，還是3月份計(jì)提呢？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：04/03 14:05
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
2月份計(jì)提當(dāng)月的2月份計(jì)提。
04/03 14:07
84784952
04/03 14:18
那每個(gè)月的應(yīng)付職工薪酬有時(shí)候會(huì)是負(fù)數(shù)
玲老師
04/03 14:19
這個(gè)不好說(shuō)因?yàn)殄e(cuò)誤的原因有多種原因。
84784952
04/03 14:27
會(huì)計(jì)分錄如何做才對(duì)呢？
玲老師
04/03 14:29
發(fā)你分錄自己帶數(shù) 你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
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