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問(wèn)題已解決
建筑公司，去年才成立，現(xiàn)有一個(gè)準(zhǔn)備開(kāi)工的建筑項(xiàng)目，老板業(yè)務(wù)上的需要給的紅包費(fèi)，內(nèi)賬怎么做賬，分錄怎么做？
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借銷售費(fèi)用招待費(fèi)貸銀行存款
2021 03/16 08:23
84785042 
2021 03/16 08:31
監(jiān)理分公司，監(jiān)理費(fèi)是對(duì)方跟總公司簽的合同，總公司給開(kāi)了發(fā)票收到款后做收入交了稅費(fèi)，然后把剩下的轉(zhuǎn)回給分公司了，分公司收到這筆款要怎么做賬呢？
郭老師 
2021 03/16 08:32
你好
分公司給總公司開(kāi)發(fā)票的嗎？
84785042
2021 03/16 08:38
沒(méi)有，總公司交完稅費(fèi)就把剩余款項(xiàng)就轉(zhuǎn)過(guò)分公司了，監(jiān)理項(xiàng)目是分公司做的，總公司代開(kāi)票收款后交完稅費(fèi)再把款轉(zhuǎn)回給分公司
郭老師
2021 03/16 08:40
分公司如果公司賬戶收到的，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84785042
2021 03/16 08:42
是外賬哦，做不開(kāi)票收入嗎？那不是還要交稅費(fèi)？
郭老師
2021 03/16 08:46
你好是的，那你別用公戶轉(zhuǎn)給他，私下轉(zhuǎn)。
84785042
2021 03/16 08:52
我這是分公司，已經(jīng)收了三筆總公司公賬轉(zhuǎn)到分公司公賬里了，我可以一直掛到其他應(yīng)付款-總公司這個(gè)科目嗎？！
郭老師
2021 03/16 08:52
你總不能一直夸張吧，這個(gè)得還錢，回去才能做平。
84785042
2021 03/16 09:06
再交稅費(fèi)老板不愿意，總公司跟分公司都是同一個(gè)老板
郭老師
2021 03/16 09:08
那你得還錢回去的，要不我一直有余額。
84785042
2021 03/16 11:10
一直掛著有余額影響大嗎？！
郭老師
2021 03/16 11:14
你好，一直掛賬是沒(méi)有影響的，但是你注銷的時(shí)候早晚需要清理。
84785042
2021 03/16 11:42
哦，這樣。那跟老板先溝通一下，跟他說(shuō)明情況看他選擇現(xiàn)在做好它，還是掛著以后再做，這樣可以吧？
郭老師
2021 03/16 11:44
長(zhǎng)期掛賬往來(lái)科目太多，不太好。
84785042
2021 03/16 11:56
哦哦，好的，明白了。企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表怎么填，比如資產(chǎn)總額（填寫平均值）我2020年12月的資產(chǎn)總額嗎？從業(yè)人數(shù)（填寫平均值）又要根據(jù)什么數(shù)來(lái)填？
郭老師
2021 03/16 11:59
從業(yè)人數(shù)，包括與企業(yè)建立勞動(dòng)關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo)，應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計(jì)算公式如下：
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
年度中間開(kāi)業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。
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