問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2019年一張發(fā)票需要調(diào)整，19年做的是 借：管理費(fèi)用/咨詢費(fèi) 貸：銀行存款 現(xiàn)在沖回分錄怎么寫(xiě)？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/15 21:28
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84785029
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
貸方是啥
2021 03/15 21:36
84785029
2021 03/15 22:44
好的，然后這筆費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)嗎？具體分錄是什么，需要補(bǔ)提企業(yè)所得稅嗎？
84785029
2021 03/15 22:47
好的，在匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)整嗎？
小林老師
2021 03/15 21:29
您好，借以前年度損益調(diào)整（紅字）借其他應(yīng)收款或預(yù)付款項(xiàng)
小林老師
2021 03/15 22:23
您好，沒(méi)有貸方，都是借方，一個(gè)正數(shù)一個(gè)負(fù)數(shù)
小林老師
2021 03/15 22:45
您好，是需要補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅。最后借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤(rùn)
小林老師
2021 03/15 22:58
您好，標(biāo)準(zhǔn)做法是更正以前年度納稅申報(bào)表。
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