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請(qǐng)問2月3日開具普票不含稅金額46095.95，1%稅率，稅額是460.96。2月4日轉(zhuǎn)為一般納稅人，2月份一共就開具了這張普票，目前報(bào)稅系統(tǒng)提示這張發(fā)票金額無法匯總，因?yàn)槎惵适?%，請(qǐng)?jiān)谏陥?bào)表中自行填寫發(fā)票數(shù)據(jù)。請(qǐng)問如何自行填寫？請(qǐng)問那我這個(gè)小規(guī)模時(shí)候開具的發(fā)票金額應(yīng)該是填寫在表一的簡(jiǎn)易計(jì)稅中，還是減免稅表中的減稅項(xiàng)目中？截圖如下
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你好 您申請(qǐng)一般納稅人時(shí)候啟用日期是2月1日嗎
這樣一般是這張票要按一般納稅人的稅率核算了
或是得到大廳處理一下申報(bào)了
一般納稅人簡(jiǎn)易申報(bào)的征收率是3%，您還是不能申報(bào)的
2021 03/14 20:21
84784978 
2021 03/15 09:59
剛電話問稅局那邊說，要按一般納稅人稅率申報(bào)，那我是應(yīng)該如何處理
84784978
2021 03/15 10:09
急 請(qǐng)問老師在嗎
來來老師 
2021 03/15 11:50
你好，來了，上午周一開會(huì)了，不好意思
確實(shí)，按正規(guī)是按一般納稅人交稅的，
之前小規(guī)模時(shí)候有沒有無票收入
來來老師
2021 03/15 11:51
猜測(cè)生效日期您是2月初，不是3月，選擇時(shí)候可能不了解，選擇早了
來來老師
2021 03/15 11:52
有無票收入的話，溝通下稅局，看是否可以認(rèn)可是小規(guī)模時(shí)候業(yè)務(wù)，要不認(rèn)可，確實(shí)是按一般納稅人來納稅，但可以和一般納稅人開的票一起抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
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