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問(wèn)題已解決
老師，我公司是小規(guī)模納稅人 ，第四季度一共開(kāi)具了五張同樣金額的普通發(fā)票 稅率1% 稅額980.2 不含稅金額 98019.8 價(jià)稅合計(jì)金額99000 五張票 專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具了一張 稅率3% 稅額1718.45 不含稅金額57281.55 價(jià)稅合計(jì)59000 請(qǐng)問(wèn)我在報(bào)稅時(shí)填寫(xiě)減免表時(shí)遇到問(wèn)題 請(qǐng)您幫我看下哪里出現(xiàn)了問(wèn)題？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答你好，第一個(gè)截圖，填寫(xiě)的金額都是填寫(xiě)稅額
01/15 10:58
84784950 
01/15 11:05
老師，這個(gè)金額應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢 您幫我看下
園園園老師 
01/15 11:08
本期和實(shí)際抵減填寫(xiě)9802
園園園老師
01/15 11:10
1%開(kāi)票的稅額是980.2嗎，一定是一點(diǎn)都不能差的
84784950
01/15 11:19
老師，1%的稅額是980.2 開(kāi)具了五張同樣稅率的普票 一共是980.2*5=4901 的稅額
園園園老師
01/15 11:20
那你按照我上面說(shuō)的金額填寫(xiě)試試看可以嗎？
84784950
01/15 11:21
您說(shuō)的本期和實(shí)際抵減填寫(xiě)9802 這9802數(shù)值是怎么計(jì)算出來(lái)的？
園園園老師
01/15 11:23
980.2*2*5，不是減免兩個(gè)點(diǎn)的稅率嗎
84784950
01/15 11:27
老師，按您說(shuō)的可以申報(bào)了，但是怎么最后增值稅與附加稅要繳納12505.7元，我們這個(gè)月普票1%稅額一共是4901元，專(zhuān)票稅率3% 是1718.45的稅額 一共是6619.45元的增值稅 怎么最后要交這么多稅呀 而且因是虧損不用交所得稅
84784950
01/15 11:33
您看下這個(gè)表格中填寫(xiě)的是不是有問(wèn)題
園園園老師
01/15 11:40
你看下主表你填寫(xiě)免稅銷(xiāo)售額嗎
園園園老師
01/15 11:40
你把主表截個(gè)圖看看
園園園老師
01/15 11:43
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度免稅銷(xiāo)售額普票是30萬(wàn)
84784950
01/15 11:48
老師，減免稅明細(xì)表我填寫(xiě)的有問(wèn)題么，如有問(wèn)題應(yīng)怎么修改？
84784950
01/15 11:52
減免表我現(xiàn)在這么填寫(xiě)的，您看下
84784950
01/15 11:59
您看下這張表應(yīng)怎么填寫(xiě)？
園園園老師
01/15 12:35
你好，小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)，是要全部繳納增值稅的
園園園老師
01/15 12:35
就不存在免征30萬(wàn)不含稅銷(xiāo)售額的情況了
園園園老師
01/15 12:50
也就是普票按照1%繳納增值稅980.2*5，再加上專(zhuān)票的稅額1718.45
園園園老師
01/15 12:50
這樣填寫(xiě)應(yīng)該是正確的，你試試
園園園老師
01/15 12:51
圖片發(fā)錯(cuò)了應(yīng)該是這個(gè)
園園園老師
01/15 12:54
我沒(méi)法撤回，你申報(bào)的時(shí)候再發(fā)下截圖，我發(fā)過(guò)去的圖片老是顯示錯(cuò)誤
84784950
01/15 13:07
老師，系統(tǒng)提示您看下 有沒(méi)有問(wèn)題 如沒(méi)有問(wèn)題我就強(qiáng)制通過(guò)的
園園園老師
01/15 13:30
你看下可以申報(bào)成功嗎
84784950
01/15 13:32
謝謝老師，我試了下可以申報(bào)成功，如果申報(bào)成功就可以不用管這條提示了對(duì)么？
園園園老師
01/15 13:33
你看下專(zhuān)票有沒(méi)有寫(xiě)錯(cuò)，專(zhuān)票產(chǎn)生的稅額是多少
84784950
01/15 13:52
專(zhuān)票的稅額應(yīng)是1718.45 普票的稅額應(yīng)是4901 合計(jì)應(yīng)是16421.45 但是系統(tǒng)中怎么自動(dòng)出的數(shù)字是16421.42 相差0.03 不知道到哪里更改？
84784950
01/15 13:56
老師，您看系統(tǒng)出來(lái)的數(shù)字有誤 專(zhuān)票稅額系統(tǒng)金額有誤 1718.42 應(yīng)是1718.45 所以這里的合計(jì)金額正確的應(yīng)是16421.45而系統(tǒng)中自動(dòng)帶出的數(shù)字是16421.42
園園園老師
01/15 14:00
你看下附表2那里可以修改，或者給我發(fā)下截圖我看下
84784950
01/15 14:18
謝謝 老師 我把附列資料一填寫(xiě)后 數(shù)字就變正確了 非常感謝您
園園園老師
01/15 14:22
不客氣應(yīng)該的，麻煩給個(gè)五星好評(píng)謝謝！
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