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幫境外代扣代繳的增值稅怎么抵我們的銷項稅，怎么申報
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同學(xué)你好
申報時候填寫到其他里邊
根據(jù)給對方的扣繳書（有時候是完稅證，看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的要求）
2021 03/05 09:41
84785017 
2021 03/05 09:43
是我代扣代繳多少就可以抵多少是嗎？我們是2020年12月幫境外代扣代繳的，會不會跨年了就不讓抵扣了？
84785017
2021 03/05 09:48
代扣代繳增值稅附加稅時分錄怎么做，抵扣了又怎么做分錄
鐘存老師 
2021 03/05 10:00
代扣代繳的增值稅可以抵扣
附加不可以的
直接計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
84785017
2021 03/05 10:01
那附加稅我們也收不回來，直接可以做營業(yè)外支出嗎？
鐘存老師
2021 03/05 10:23
附加稅你們作為成本扣除
不是在稅金申報時候扣除
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