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如果做了視同銷售計提了銷項稅的話，怎么申報增值稅
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您好
在附表一填未開票收入欄次
2019 07/10 09:16
84784960 
2019 07/10 09:22
銷售也需一并填上么
84784960
2019 07/10 09:22
是這樣嗎
bamboo老師 
2019 07/10 09:23
是的 銷售額跟銷項稅額一起填
84784960
2019 07/10 09:24
如果這樣填，到主表里會將銷售額自動取數(shù)帶過來，那樣就跟我公司賬面的銷售收入不符
bamboo老師
2019 07/10 09:26
視同銷售 也要確認銷售收入啊 怎么會不符？
84784960
2019 07/10 09:28
那這張表里(一)按適用稅率計稅的銷售額，數(shù)值就會與我公司實際的銷售收入不符啊
84784960
2019 07/10 09:30
我們入賬做的是營業(yè)外支出
bamboo老師
2019 07/10 09:33
請問是對外捐贈的么
84784960
2019 07/10 09:39
公益性捐贈支出
bamboo老師
2019 07/10 09:42
那這種情況申報表跟賬面不一致 沒有問題
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