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待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)月底要通過(guò)未交增值稅進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/01 08:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，月底? 不需要? 通過(guò)未交增值稅進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
2021 03/01 08:16
84785021
2021 03/01 08:21
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)要進(jìn)行未交增值稅進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)嗎
鄒老師
2021 03/01 08:22
你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
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