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第四小題，為什么計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)的時(shí)候2003年不應(yīng)該是800*12.5%嗎

84785000| 提問時(shí)間：2021 02/27 23:05
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林夕老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
你好： 不是， 800差異，在哪一年轉(zhuǎn)回，使用哪一年的企業(yè)所得稅稅率。 400在2006年轉(zhuǎn)回（12.5%），400在2007年轉(zhuǎn)回（25%）。 不要理解為下一年的企業(yè)所得稅稅率。
2021 02/27 23:38
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