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老師月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅：進項稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 銷項稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未未增值稅 分錄對嗎？
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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
做這個的
2021 02/21 14:29
84785025 
2021 02/21 14:41
關(guān)于增值稅的文件號是哪一個
郭老師 
2021 02/21 14:42
這是在準準則做賬里面，你可以看一下學堂一般納稅人的陣仗十套。
84785025
2021 02/21 14:42
老師到了年末的時候又如何進行結(jié)轉(zhuǎn)？
郭老師
2021 02/21 14:43
也是做這個分錄，你平時月末結(jié)轉(zhuǎn)的年末就不需要再做額外的。
84785025
2021 02/21 14:47
老師未交增值稅這個科目是一定要交稅時才能使用嗎？
郭老師
2021 02/21 14:47
你好
一般是的
是的
84785025
2021 02/21 14:51
交稅后的分錄是不是：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
貸：銀行存款
郭老師
2021 02/21 14:52
未交增值稅是二級科目
其他的對
84785025
2021 02/21 14:55
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
郭老師
2021 02/21 14:58
你好
是的
分錄是這么做的
84785025
2021 02/21 15:01
老師購進改建項目的材料款已付已收到發(fā)票分錄為
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：銀行存款
材料不經(jīng)過庫存商品再進行結(jié)轉(zhuǎn)，這樣可以嗎？
郭老師
2021 02/21 15:03
當月直接做了收入的可以
84785025
2021 02/21 15:07
我們還沒有給下游開票，下游也未付款，是我們買進了材料，收到上游的發(fā)票，我們已付款給上游
郭老師
2021 02/21 15:09
借工程施工貸銀行存款
84785025
2021 02/21 15:16
借：工程施工-xx項目-材料款
貸：銀行存款
這樣嗎？那以后是不是還要進行結(jié)轉(zhuǎn)？如何結(jié)轉(zhuǎn)呢？
郭老師
2021 02/21 15:19
以后做了收入，借主營業(yè)務(wù)成本在工廠施工。
郭老師
2021 02/21 15:19
借主營業(yè)務(wù)成本貸，工程施工。
84785025
2021 02/21 15:23
老師年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄是什么？
郭老師
2021 02/21 15:24
借本年利潤
貸利潤分配未分配利潤。
84785025
2021 02/21 15:36
老師計提社保的分錄有沒有？
郭老師
2021 02/21 15:36
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔的）
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔的）
貸銀行存款
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