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我是一般納稅人，季度申報(bào)所得稅。本月發(fā)生的工程材料成本，要先付材料款，對(duì)方要4月份才能把票開給我.那進(jìn)行季度所得稅申報(bào)時(shí)，能否把這部分支出作為暫估成本？
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您好
進(jìn)行季度所得稅申報(bào)時(shí)，能把這部分支出作為暫估成本
2021 02/04 20:09
84785042 
2021 02/04 20:11
目前支付材料款時(shí)做暫估成本嗎？具體分錄是？
bamboo老師 
2021 02/04 20:13
借：原材料 不含稅金額
貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款
84785042
2021 02/04 20:15
這樣做分錄，怎么歸結(jié)到成本里面呢。
bamboo老師
2021 02/04 20:17
請(qǐng)問您是生產(chǎn)型企業(yè)還是什么類型企業(yè)
84785042
2021 02/04 20:19
建筑類的企業(yè)
bamboo老師
2021 02/04 20:20
借：工程施工
貸：原材料?
這樣就在工程施工成本里面了啊
84785042
2021 02/04 20:27
“工程施工”結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里吧
bamboo老師
2021 02/04 20:37
您單位不用工程結(jié)算科目嗎
84785042
2021 02/04 20:38
金蝶軟件只會(huì)把主營業(yè)務(wù)成本里的數(shù)據(jù)匯集到成本里
84785042
2021 02/04 20:39
我是不是要調(diào)整一下軟件，把“工程施工”科目匯集到成本里
bamboo老師
2021 02/04 20:39
工程施工您沒有用這個(gè)科目么 這個(gè)科目就是成本類科目啊
84785042
2021 02/04 20:42
我金蝶軟件里沒有自動(dòng)歸集這個(gè)科目，只歸集主營業(yè)務(wù)成本里面的數(shù)據(jù)
84785042
2021 02/04 20:42
我讓金蝶軟件那邊重新設(shè)計(jì)一下，免得我每次還要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)過去
bamboo老師
2021 02/04 20:45
手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)正確的 不能工程施工科目的余額都結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的 要根據(jù)完工比例結(jié)轉(zhuǎn) 系統(tǒng)能自動(dòng)識(shí)別比例嗎
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