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收到一張住宿專用發(fā)票不能抵扣，分錄怎么做，后期認(rèn)證發(fā)票了又要怎么處理
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同學(xué)你好，如果是員工出差的住宿費發(fā)票，是可以抵扣的；認(rèn)證后計入進(jìn)項稅額；
2021 02/01 11:17
84784956 
2021 02/01 11:18
招待的不是不能
立紅老師 
2021 02/01 11:19
同學(xué)你好，招待的不是不能——不能 ；如果勾選，要先做進(jìn)項，再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出；
84784956
2021 02/01 11:23
分錄怎么與
立紅老師
2021 02/01 11:24
同學(xué)你好
借，管理費用
貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項轉(zhuǎn)出；
84784956
2021 02/01 11:26
他不能直接做到費用里面去嗎，。那不是費用減少了
84784956
2021 02/01 11:27
后期結(jié)轉(zhuǎn)稅費是不是借：應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)增-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
立紅老師
2021 02/01 11:29
同學(xué)你好
抵扣時做進(jìn)項
借，管理費用
借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項
貸，銀行存款等
再做轉(zhuǎn)出
借，管理費用
貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項轉(zhuǎn)出；
84784956
2021 02/01 11:38
那進(jìn)項轉(zhuǎn)出有余額？
立紅老師
2021 02/01 11:41
同學(xué)你好，期末從借方轉(zhuǎn)出，要轉(zhuǎn)入未交增值稅的；
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