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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
總部與分店的賬怎么做，總部與分店是同一個(gè)股份，分店產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)額全部用于總倉(cāng)進(jìn)貨，總倉(cāng)進(jìn)的貨又分配給分店了，總倉(cāng)除了有內(nèi)部門(mén)店配送，另外還有批發(fā)和淘寶零售業(yè)務(wù)。
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同學(xué)你好
是獨(dú)立核算的還是非獨(dú)立核算的
2021 01/29 11:14
84784996 
2021 01/29 11:19
總倉(cāng)沒(méi)有辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照，我也不明白什么是獨(dú)立核算什么是非獨(dú)立核算，反正總倉(cāng)進(jìn)貨的錢全部來(lái)源門(mén)店的營(yíng)業(yè)存款
84784996
2021 01/29 11:21
我是屬于通做的方式，就跟門(mén)店合在一起做，調(diào)貨我就是總倉(cāng)調(diào)門(mén)店做移庫(kù)處理
84784996
2021 01/29 11:22
但是老板總是要求我只算門(mén)店的賬，我不大能懂他意思，而是還是收付實(shí)現(xiàn)制
樸老師 
2021 01/29 11:22
那就是讓你做門(mén)店的，按照收付實(shí)現(xiàn)制來(lái)做
不用管總部的對(duì)吧
84784996
2021 01/29 11:22
總倉(cāng)就是租來(lái)放貨的。
84784996
2021 01/29 11:25
好像是這意思，但是同時(shí)倉(cāng)庫(kù)有批發(fā)和淘寶零售收入
84784996
2021 01/29 11:28
而且倉(cāng)庫(kù)這邊除了進(jìn)貨，還有其他報(bào)銷的費(fèi)用，定做包裝的支出之類的
84784996
2021 01/29 11:29
總倉(cāng)進(jìn)貨的錢又全部來(lái)源3個(gè)門(mén)店，發(fā)工資啥的也是門(mén)店產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)額發(fā)的
84784996
2021 01/29 11:32
老板總說(shuō)3個(gè)門(mén)店拿貨的錢都劃給總倉(cāng)剩下的錢就是他們要分的錢，但是這怎么劃呢，本身總倉(cāng)進(jìn)貨的錢就是這3個(gè)門(mén)店出的
84784996
2021 01/29 11:34
我感覺(jué)等于就是一個(gè)循環(huán)，不知道怎么跟老板解釋，說(shuō)明白。
樸老師
2021 01/29 11:35
這個(gè)實(shí)際就是入庫(kù)銷售出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本
就是這么個(gè)流程
84784996
2021 01/29 11:39
門(mén)店所發(fā)生的零星費(fèi)用都是當(dāng)天營(yíng)業(yè)款里面付的，包括門(mén)店自己進(jìn)其他的貨(就是倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有的)都是當(dāng)天營(yíng)業(yè)款現(xiàn)結(jié)，我只看看他們的送貨單子有沒(méi)有簽字。
樸老師
2021 01/29 11:47
你只要做好老板給你的本職工作就可以了，簽字肯定要確認(rèn)的
84784996
2021 01/29 11:49
我的感覺(jué)就是，分店跟倉(cāng)庫(kù)就是一體的，因?yàn)閭}(cāng)庫(kù)進(jìn)貨的錢全部來(lái)源3個(gè)分店
84784996
2021 01/29 11:52
另外其中一個(gè)股東既享有這邊3個(gè)店的股份，同時(shí)又自己獨(dú)立一人有一個(gè)店，在這邊是成本價(jià)拿貨，我感覺(jué)他拿貨給錢就是把這邊的錢還進(jìn)來(lái)而已，好像沒(méi)出錢給這邊。
樸老師
2021 01/29 11:53
對(duì)
所以需要統(tǒng)計(jì)好各分店的出入庫(kù)明細(xì)
84784996
2021 01/29 11:56
總倉(cāng)和門(mén)店的入庫(kù)/銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本統(tǒng)統(tǒng)都做了我按權(quán)責(zé)發(fā)生制做的，可我理解不來(lái)老板的想法。
樸老師
2021 01/29 11:56
會(huì)計(jì)上要求就是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制
不然你就單獨(dú)再用收付實(shí)現(xiàn)制做一套
84784996
2021 01/29 11:59
我按老板說(shuō)的做，到時(shí)賬會(huì)被分的四分五裂，會(huì)越來(lái)越亂，他理解的收付實(shí)現(xiàn)制還不是按實(shí)際付出去多少做，是先把應(yīng)付未付的先減了，然后以后付款那是付款的事，我做賬就要在真正付款的時(shí)候回頭看看當(dāng)初的應(yīng)付款能不能對(duì)上
樸老師
2021 01/29 12:00
我的意思是你做2賬套
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