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2021年付款水電費付19000，后來發(fā)現(xiàn)2020年計提水電費少計提了3000元，現(xiàn)在余額在借方3000，不平，這樣怎么處理呢？
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你好，你這個金額不大，可以做相反的分錄
如果是要用以前年度損益調整科目的話
借：對應的資產或者負債 3000
貸：以前年度損益調整 3000
2021 01/27 15:30
84784988 
2021 01/27 15:47
之前的挺亂的，不知道是哪個月少計提的，所以相反的分錄不知道怎么做
84784988
2021 01/27 15:49
之前掛的的應付帳款，到2021年1月付款發(fā)現(xiàn)應付帳款沖不掉賬少3000塊
王超老師 
2021 01/27 15:50
你好，那么分錄就是
借：應付賬款 3000
貸：以前年度損益調整 3000
84784988
2021 01/27 15:54
余額在借方，是不是應該做，貸：應付賬款 3000 借：以前年度損益調整 3000
王超老師
2021 01/27 15:59
你好，如果是在借方，那么你的分錄是正確的
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