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發(fā)現(xiàn)去年的增值稅少計提了3.83元，現(xiàn)在怎么處理？
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你好，是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
02/22 13:09
84784965 
02/22 13:10
一般納稅人
84784965
02/22 13:11
不知道借方寫什么科目
84784965
02/22 13:11
也不想用以前年度損益調(diào)整
84784965
02/22 13:12
是建筑企業(yè)
84784965
02/22 13:12
老師回答一下
聶小芹老師 
02/22 13:12
那就通過以前年度損益調(diào)整和應交稅費-增值稅檢查調(diào)整來做補交
84784965
02/22 13:15
我們是交多了應應交增值稅余額在借方
聶小芹老師
02/22 13:17
你們上年是多交了？
聶小芹老師
02/22 13:18
那直接做增值稅預交，在今年應交里面做抵減
84784965
02/22 13:20
實際繳納肯定是對的，就是結(jié)轉(zhuǎn)的時候是哪里出錯了
84784965
02/22 13:21
我現(xiàn)在就是要補提增值稅，不知道分錄怎么做？
84784965
02/22 13:35
老師回答一下
聶小芹老師
02/22 20:32
正常來說，購銷形成了應交增值稅，轉(zhuǎn)入未交增值稅，然后交的時候，銀行存款抵減的，你們這邊計提增值稅是哪一步呢？
聶小芹老師
02/22 20:35
用預提的方式，之前是怎么預提做分錄的呢？
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