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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，做完銷售收入的憑證，銷項(xiàng)稅額有余額，這樣轉(zhuǎn)對(duì)不對(duì)呀？1、借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－銷項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅 2、轉(zhuǎn)出未交增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、下月轉(zhuǎn)回并繳納繳納： 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅 貨：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅 繳納：借：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅 貸：銀行存款
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
2021 01/27 10:44
郭老師 
2021 01/27 10:44
你好，建議你參考這個(gè)來。
84784996 
2021 01/27 10:50
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
老師，這一筆，要交增值稅時(shí)，和有留抵時(shí)怎么處理？
郭老師
2021 01/27 10:52
有留底的時(shí)候做第一個(gè)和第二個(gè)，其他的不用做。
84784996
2021 01/27 10:56
有留抵時(shí)做這二個(gè)是嗎？借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果要交增值稅呢？ 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)（貸方小于未交時(shí)，要用哪個(gè)科目來平？）
郭老師
2021 01/27 10:57
需要交稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅不是嗎？
84784996
2021 01/27 10:59
我還是沒明白。
郭老師
2021 01/27 11:01
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該繳納的增值稅，你會(huì)嗎？
郭老師
2021 01/27 11:01
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸，銀行存款，這個(gè)是繳納的不錯(cuò)，你的未交結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就應(yīng)該在貸方而不是嗎？
84784996
2021 01/27 11:10
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該繳納的增值稅，你會(huì)嗎？ 老師，我不會(huì)。
郭老師
2021 01/27 11:12
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
84784996
2021 01/27 11:32
老師，幫忙看一下我這樣處理正確嗎？
郭老師
2021 01/27 11:34
你好，可以這么做的。
84784996
2021 01/27 15:52
老師，這個(gè)摘要要寫什么比較好呀？
郭老師
2021 01/27 15:53
這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)。
84784996
2021 01/27 16:57
老師，請問百望的盤，怎么查詢一般納稅人計(jì)證發(fā)票的清單呀？
郭老師
2021 01/27 17:01
發(fā)票查詢，然后點(diǎn)開這個(gè)發(fā)票，你看一下那個(gè)清單能打開嗎？沒這么查詢過。
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