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我公司小規(guī)模納稅人 上季度開發(fā)票專票3萬普票14萬未達起征點 這月申報增值稅申報表怎么填

84785019| 提問時間:2021 01/11 11:52
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
這個專票填寫2行等于1行,不含稅金額,這個普通發(fā)票不含稅填寫10欄,個體戶填寫11行,專票開1%話, 1%對應不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
2021 01/11 12:12
84785019
2021 01/11 12:19
申報表第一行填多少?增值稅普票專票總的不含稅收入嗎
84785019
2021 01/11 12:25
第一行是開專票的不含稅金額嗎? 那和報表上收入總額不符怎么辦
maize老師
2021 01/11 12:27
第一行是開專票的不含稅金額? 啥報表,你這個普通發(fā)票填寫10欄或者是11行,
84785019
2021 01/11 12:33
這樣填的話和利潤表上收入不相符?
maize老師
2021 01/11 12:47
這個你這個第10欄也需要合并加上才等于利潤表
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