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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師們，想問(wèn)下我2019年的賬沒(méi)結(jié)賬就另起了一套賬套，我現(xiàn)在有些科目賬目一直掛著?，F(xiàn)在要怎么做
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你這個(gè)要是付款借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存現(xiàn)金或者是銀行，不需要付款貸營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)收不回來(lái)借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收?
2021 01/09 11:43
84784972 
2021 01/09 12:52
好的，還有個(gè)問(wèn)題老師幫我看下，這筆稅2018年從財(cái)務(wù)接手過(guò)來(lái)已經(jīng)計(jì)提了，在2019年1月就繳納了呀，怎么還是在借方
maize老師 
2021 01/09 12:53
那你去看之前繳納分錄是不是沒(méi)有做？
84784972
2021 01/09 12:55
2018年12月已經(jīng)計(jì)提，2019年1月份繳納分錄也做了
84784972
2021 01/09 13:02
那我是不是沖銷2018年12月計(jì)提就行了
maize老師
2021 01/09 13:17
那這個(gè)就平掉了，多計(jì)提？？增值稅只有結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有計(jì)提? 18年這個(gè)計(jì)提做啥。
84784972
2021 01/09 13:38
19年之前賬都是財(cái)公司給做的，19年1月份我剛接手過(guò)來(lái)新起賬套，我拍照給你看下
maize老師
2021 01/09 13:52
未交稅金轉(zhuǎn)出，這個(gè)對(duì)應(yīng)借方做那個(gè)分錄？
84784972
2021 01/09 14:02
老師，我沒(méi)看明白
maize老師
2021 01/09 14:11
說(shuō)錯(cuò)不好意思看混了，這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)貸方做啥，這個(gè)之前那個(gè)分錄，是不是沒(méi)有做，做收入是不是做銷項(xiàng)稅額這個(gè)對(duì)應(yīng)是不是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)？？
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