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實(shí)務(wù)
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12月開的發(fā)票出的發(fā)票有誤未作廢，在1月再沖紅，我在12月的賬上可以先做一筆沖紅分錄，稅就是待轉(zhuǎn)銷項稅可以嗎，等1月開了紅字發(fā)票，再把稅轉(zhuǎn)入銷項，可以嗎
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你好 但是你12月開票了 沒有作廢你是會產(chǎn)生增值稅的繳納的。 你是月報的話。 還得先繳納稅費(fèi)。然后 1月紅沖 沖增值稅的處理。 到時申請抵減或者退稅的。
2021 01/08 17:31
84785037 
2021 01/08 17:36
我在12月的賬上就不用先做沖紅分錄，1月開了沖紅發(fā)再做，是嗎
meizi老師 
2021 01/08 17:38
?你好 是的。? 因?yàn)槟?2月都沒有作廢處理。 那么1月開票 你才能做紅沖分錄處理的?
84785037
2021 01/08 17:50
好會影響當(dāng)期的收入的
meizi老師
2021 01/08 17:57
?你好 是的。? ?會影響收入的?
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