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問題已解決
謝謝老師，針對這個問題還是有疑問。 1. 未收到供應商發(fā)票下個月收到發(fā)票之后要沖紅暫估入庫嗎？然后再做一筆正確的分錄？ 2. 銷售未開票貸方可以做應交稅費-應交銷項稅嗎？不是應該做待轉(zhuǎn)銷項稅，開了發(fā)票之后沖紅，再重新做一筆正確的分錄嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好！1.是的就是這樣做。2可以的，但是要跟稅務局去說下，不然容易重復征收
2022 05/23 10:33
84784984 
2022 05/23 10:46
針對問題2.我已經(jīng)沖紅了還要和稅務說嘛？ 對銷售貨物（未收款、未開票）整個流程，我們是這樣做：a.借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅 b.借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品 收到貨款并開票：先沖紅a筆分錄，再做正確的：借銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交銷項稅
宋生老師 
2022 05/23 10:52
你好！你未開發(fā)票的，紅沖了，當然要說的。不然人家不知道你是沖的未開發(fā)票的。實際上對于未開發(fā)票的，可以不用開紅字發(fā)票沖。
84784984
2022 05/23 11:33
可是當月我沒開發(fā)票，如果會計分錄寫：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 不是相當于我開票了，要交稅了嗎？當時當月這筆我還不想交稅
宋生老師
2022 05/23 11:36
你好！你沒有開票，可以先不入賬
84784984
2022 05/23 14:48
您好，如果要入的話，怎么做方便一些呢？
宋生老師
2022 05/23 14:55
你好！借發(fā)出商品 貸庫存商品
84784984
2022 05/23 15:13
其他的先不做嗎？等收到貨款或者發(fā)票才入賬？因為我見其他老師有這樣回復
宋生老師
2022 05/23 15:16
您好！是的。他的先不用
84784984
2022 05/23 15:34
好的，非常感謝
宋生老師
2022 05/23 15:51
你好！不用客氣的了
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