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問(wèn)題已解決
保險(xiǎn)公司押著一半發(fā)票一直不給，因?yàn)檐嚳钍前唇业模?今年新保險(xiǎn)發(fā)票又開出來(lái)了，是繼續(xù)押去年的還是把去年的要回來(lái)押今年的？
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他押的是車的車的發(fā)票嗎？還是保險(xiǎn)的
2021 01/08 09:40
84784968 
2021 01/08 09:42
保險(xiǎn) 和車反正都有押著
郭老師 
2021 01/08 09:45
你好，保險(xiǎn)的發(fā)票可以給你們了。
84784968
2021 01/08 09:47
對(duì)方就是要押幾張不給? ? ?今年的發(fā)票我讓對(duì)方先給我們好了? ? ?還是繼續(xù)押著之前的算了
84784968
2021 01/08 09:48
我們主要是車子首付都沒(méi)付清? ? 所以車票和險(xiǎn)票都押著一半不給我們
郭老師
2021 01/08 09:53
首付你們?cè)趺炊紱](méi)支付
這個(gè)你們提前支付才行
84784968
2021 01/08 09:56
公司沒(méi)錢付了呀? ?好多車? ?沒(méi)付全? ?
郭老師
2021 01/08 09:59
那就你就讓對(duì)方先押著，爭(zhēng)取在匯算清繳之前把錢支付上去問(wèn)對(duì)方要過(guò)去年的發(fā)票來(lái)，沒(méi)有發(fā)票的，交了保險(xiǎn)也可以正常做帳，匯算清繳之前發(fā)票到的都可以抵扣。
84784968
2021 01/08 10:13
沒(méi)發(fā)票就只能先暫估入賬了吧？? ?如果后面錢付了發(fā)票拿到手做到今年可以嗎？
郭老師
2021 01/08 10:15
你好是的，可以這么做。
84784968
2021 01/08 10:17
那就先押著也暫時(shí)不入賬了， 發(fā)票什么時(shí)候來(lái)什么時(shí)候抵扣入賬? ? ? 這樣操作可以吧？??
郭老師
2021 01/08 10:30
你現(xiàn)在需要暫估
發(fā)票，到了之后再把發(fā)票放到憑證后面，或者是在調(diào)整。
84784968
2021 01/08 10:38
我們之前交保險(xiǎn)費(fèi)的時(shí)候是已經(jīng)做了借:應(yīng)付賬款? ?貸:銀行存款了? ? 現(xiàn)在發(fā)票沒(méi)到就一直有余額掛著， 我的意思是現(xiàn)在也不做暫估了? ?等發(fā)票來(lái)了直接借:成本? ?貸:應(yīng)付賬款? ? 這樣可以的吧
郭老師
2021 01/08 10:44
你好
不用
12月份借成本貸應(yīng)付就可以
84784968
2021 01/08 10:51
現(xiàn)在發(fā)票沒(méi)來(lái)怎么就做成本呀？? 我們代理會(huì)計(jì)都是說(shuō)發(fā)票沒(méi)來(lái)不要做賬的? ? ?因?yàn)榘l(fā)票也不知道什么時(shí)候能來(lái)? ? ? 沒(méi)指望匯算清繳之前能來(lái)
郭老師
2021 01/08 10:55
實(shí)際發(fā)生了可以做
你們做賬根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制
84784968
2021 01/08 10:59
是的? 實(shí)際是發(fā)生了，? 那保險(xiǎn)可以做? 車子也可以做是吧？? 后面再把發(fā)票裝訂進(jìn)去
郭老師
2021 01/08 11:13
都可以做的
都可以
84784968
2021 01/08 11:16
好的，謝謝老師
郭老師
2021 01/08 11:20
用客氣的工作愉快。
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