問(wèn)題已解決
小規(guī)模按3%記稅,該企業(yè)是銷售農(nóng)產(chǎn)品的企業(yè),出售時(shí)按規(guī)定給對(duì)方開(kāi)具9%的增值稅專用發(fā)票,那該企業(yè)應(yīng)該怎么做賬?
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開(kāi)3%的專票的嗎
2020 12/29 13:38
84785040
2020 12/29 13:42
開(kāi)的是9%的專票,
郭老師
2020 12/29 13:53
小規(guī)模開(kāi)不了9%的發(fā)票
84785040
2020 12/29 13:59
購(gòu)買方怎么做賬?銷售方怎么做賬?
郭老師
2020 12/29 14:01
銷售方借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
購(gòu)買方借庫(kù)存商品
進(jìn)項(xiàng)(購(gòu)買價(jià)格*9%)
貸銀行存款
84785040
2020 12/29 14:21
小規(guī)模A賣農(nóng)產(chǎn)品價(jià)值500元給一般納稅B則,
A借銀行存款515貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500應(yīng)交稅費(fèi)15
B借庫(kù)存商品515進(jìn)項(xiàng)46.34貸銀行存款561.35
對(duì)嗎?
郭老師
2020 12/29 14:57
不對(duì)
第二個(gè)不對(duì)
借庫(kù)存商品515-515*9%
進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款515
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