問(wèn)題已解決

老師您好，小規(guī)模納稅人減按1%繳納增值稅，我遇到這個(gè)難題，開(kāi)票系統(tǒng)是1%開(kāi)票，如果未開(kāi)票的申報(bào)，就比如含稅銷售額100元算，開(kāi)票的是不含稅銷售額99，稅1，按以前稅率3%算，是不含稅97，稅3，這個(gè)賬務(wù)處理怎樣才更好些呢，如果按99和1，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多，然后減免的稅額也會(huì)多，企業(yè)所得稅就交的多，如果按97和3算，增值稅申報(bào)表的不含稅銷售額又不好確定，因?yàn)殚_(kāi)票的和不開(kāi)票不一樣，

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/28 11:35
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，應(yīng)該按照99和1的這樣錄入，
2020 12/28 11:36
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