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帶認證進項稅額有余額，但是發(fā)票已經(jīng)認證完了，這個余額要怎么處理
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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費待認證。
2020 12/23 12:56
84784958 
2020 12/23 13:14
可能我沒有表達清楚，我手里的發(fā)票已經(jīng)全部認證完了，沒有發(fā)票了，但是帶認證進項稅額還有余額
郭老師 
2020 12/23 13:16
你好
借方余額的是不是
84784958
2020 12/23 13:18
對的，現(xiàn)在就是不清楚這個余額數(shù)是不是已經(jīng)認證過了，還是其他原因
郭老師
2020 12/23 13:19
看發(fā)票
做賬的時候憑證呢給后面的發(fā)票
你和對你的認證清單
認證了做我上面的分錄
84784958
2020 12/23 13:20
這估計不好對吧，我看了一下，這應(yīng)該是18? 19年的賬
84784958
2020 12/23 13:21
而且待認證進項稅額借方這個數(shù)，還不知道是一張發(fā)票的金額，還是多張的
郭老師
2020 12/23 13:38
只要有抵扣清單和對不麻煩
84784958
2020 12/23 13:40
老師，我是不是要把這兩年每個月的清單都找出來，算一個總數(shù)是不是跟賬上一致？
郭老師
2020 12/23 13:42
你好
不是
總數(shù)你知道了
具體的還是對不上
84784958
2020 12/23 13:44
老師，能麻煩你說一下具體對賬方案，謝謝哈！辛苦了
郭老師
2020 12/23 13:49
待認證
找到具體的憑證
然后看下發(fā)票
找到對應(yīng)的發(fā)票
然后每個月的抵扣清單你里面有吧
找對應(yīng)的發(fā)票抵扣聯(lián)
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