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老師:為什么明細的應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一銷項稅額和余額表的應(yīng)交稅費貨方余額不—致，原因在哪里？
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這個應(yīng)交稅費還包括別的稅，你去看下科目余額表，對應(yīng)有，包括別的明細稅種你去看下
2020 12/16 09:53
84784968 
2020 12/16 11:04
老師:我現(xiàn)在沒頭緒，應(yīng)該怎么查起
maize老師 
2020 12/16 11:13
你科目余額表賬上截圖，
84784968
2020 12/16 13:50
賬面就是科目余額表上的數(shù)
maize老師
2020 12/16 14:01
你這個不是科目余額表呢，
maize老師
2020 12/16 14:05
你去看你開票系統(tǒng)，這個對應(yīng)月度統(tǒng)計表，這個對應(yīng)實際銷項稅額，這個是和你賬上比對，是不是一樣 ，和你申報 表上面銷項稅額，主表，這個進項稅額，勾選平臺這個認證統(tǒng)計查詢認證進項稅額 ，和你申報 表主表進項稅額，和你賬上進項稅額比對，留底稅額你看截圖結(jié)轉(zhuǎn)話，你看轉(zhuǎn)出未交增值稅借方是不是等于留底稅額，余額表的應(yīng)交稅費貨方余額 你這個比對是具體明細，不是一級科目，應(yīng)交稅費這個對應(yīng)下面有應(yīng)交附加稅，所得稅，等等，進項稅額等等，不止只有銷項稅額，
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