問(wèn)題已解決

在公司上班。遇到原來(lái)的賬務(wù)虛掛幾十萬(wàn)現(xiàn)金。如何處理

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/15 10:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要查明虛掛幾十萬(wàn)現(xiàn)金的原因，然后做相應(yīng)的調(diào)整處理?
2020 12/15 10:47
84784992
2020 12/15 10:54
前期是代賬公司做的賬，現(xiàn)查到有應(yīng)收賬款其實(shí)已收現(xiàn)了未銷往來(lái)賬?；敬_定有的是費(fèi)用沒(méi)月入賬，還有就是收現(xiàn)金沒(méi)有及時(shí)銷往來(lái)賬。2017年前就一直掛在賬上了?，F(xiàn)無(wú)法查明每筆款具體原因
鄒老師
2020 12/15 11:02
你好，無(wú)法查明每筆款具體原因（不知道原因就無(wú)法調(diào)整的 ）
84784992
2020 12/15 11:05
還有應(yīng)收賬款貸方余額也有幾十萬(wàn)，這個(gè)一般怎么處理？
鄒老師
2020 12/15 11:07
你好，應(yīng)收賬款貸方余額也有幾十萬(wàn)（這個(gè)有賬實(shí)不符嗎？ ）
84784992
2020 12/15 11:08
無(wú)法查明原因的能否做管理費(fèi)用。已確定是收現(xiàn)金沒(méi)有及時(shí)銷應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理是？
鄒老師
2020 12/15 11:11
你好，需要查明原因才知道如何處理的。 已確定是收現(xiàn)金沒(méi)有及時(shí)銷應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理是 借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：應(yīng)收賬款。
84784992
2020 12/15 11:22
這樣庫(kù)存現(xiàn)金不是更多了嗎？
鄒老師
2020 12/15 11:27
你好，已確定是收現(xiàn)金沒(méi)有及時(shí)銷應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理是 借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：應(yīng)收賬款。 沒(méi)有及時(shí)銷應(yīng)收賬款，說(shuō)明沒(méi)有做收款分錄，就需要補(bǔ)做收款分錄，這個(gè)本來(lái)就會(huì)導(dǎo)致庫(kù)存現(xiàn)金增加啊?
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