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老師您好，上個月申報表進項稅額多填了一部分，這個月怎么調(diào)整，把應(yīng)交稅費對上呢？
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是哪里進項稅多填了一部分？一般是下個月進項轉(zhuǎn)出就可以
2020 12/07 11:05
84784958 
2020 12/07 11:16
收購發(fā)票的計算的稅額
84784958
2020 12/07 11:16
應(yīng)該怎么做分錄
王老師1 
2020 12/07 11:21
您好，這樣的話你這個月收購發(fā)票的進項稅少填這部分就可以了
84784958
2020 12/07 11:35
這個月已經(jīng)報稅了
王老師1
2020 12/07 11:38
我的意思是下個月申報這個月稅的時候少記就可以了
84784958
2020 12/07 11:44
但是我不知道這個月會不會開收購發(fā)票
84784958
2020 12/07 11:44
如果不來的話應(yīng)該怎么調(diào)整呢
王老師1
2020 12/07 11:46
如果這個月不開收購發(fā)票的話，下個月申報這個月稅的時候就把多計的進項稅填到進項轉(zhuǎn)出欄次中
相應(yīng)的會計分錄
借：成本費用類科目
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
84784958
2020 12/07 11:51
那在申報表中怎么填寫呢
84784958
2020 12/07 11:57
摘要怎么填寫
王老師1
2020 12/07 12:31
申報表填在附表二23行，你是說憑證的摘要嗎
84784958
2020 12/07 12:48
是的，憑證摘要不知道填什么
王老師1
2020 12/07 12:50
您好，上個月你申報表多填了進項，會計憑證做的對不對？如果當時會計憑證做的對的，那你這個月會計憑證不用做分錄的，這個都通過申報表填寫調(diào)整來解決了
84784958
2020 12/07 13:23
上個月憑證也是錯的
王老師1
2020 12/07 13:24
如果憑證上個月也多計了，那這個月做賬
借：成本費用類科目
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
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