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問(wèn)題已解決
對(duì)方進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)稅額統(tǒng)計(jì)時(shí)為兩張票的合計(jì)數(shù) 但是我銷(xiāo)方開(kāi)的兩張紅字發(fā)票已做廢一張 為何對(duì)方申報(bào)稅時(shí)需轉(zhuǎn)出兩張票的金額
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是這個(gè)樣子的，就是你給他開(kāi)的第一張發(fā)票，他沒(méi)有抵扣，做了一個(gè)凈轉(zhuǎn)出對(duì)不對(duì)？那么你給他的開(kāi)了第二張發(fā)票就是一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票，這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票他依舊是不能用的呀，也要注意的進(jìn)轉(zhuǎn)出。
2020 12/01 17:54
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2020 12/01 18:40
第一張發(fā)票對(duì)方已抵扣 所以在下個(gè)月才開(kāi)紅字發(fā)票 我方開(kāi)出兩張紅字已做廢一張 對(duì)方申報(bào)時(shí)獲取時(shí)需轉(zhuǎn)出兩張票的稅 應(yīng)該只轉(zhuǎn)出稅額為一張票的 因?yàn)槲曳搅硪粡埣t沖票已做費(fèi) 這種情況該如何取理? 申報(bào)系統(tǒng)不能通過(guò)
陳詩(shī)晗老師 
2020 12/01 20:45
就是你這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票你也開(kāi)的是專(zhuān)票呀，那么他就會(huì)讓人家的這個(gè)勾選系統(tǒng)里面，它會(huì)呈現(xiàn)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)的部分，所以說(shuō)你也是要做一個(gè)經(jīng)轉(zhuǎn)出。
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