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請問12月已經(jīng)抵扣的專票，銷方不知道已經(jīng)抵扣，在1月自己開了紅字發(fā)票來，現(xiàn)在我做1月增值稅申報(bào)，提示不能將此筆稅額轉(zhuǎn)出，請問我要怎么做才能轉(zhuǎn)出這筆稅額？
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這筆必須開具對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票，不能只開紅字發(fā)票，不開具藍(lán)字發(fā)票
2020 02/25 16:33
84785032 
2020 02/25 16:39
12月開的藍(lán)字發(fā)票，我在12月抵扣了，他1月開了紅字發(fā)票過來紅沖，但不是我這里開的紅字發(fā)票信息表
江老師 
2020 02/25 16:56
這個(gè)主要是因?yàn)閷?duì)方?jīng)]有開具對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票。
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