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老師，公司交電費當月發(fā)票沒有開來，我做成借管理費用，貸銀行存款對嗎？現(xiàn)在發(fā)票開來了我要怎么寫分錄
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同學你好！如果直接做管理費用的話? ?就不用? ?再做分錄了
可以把 這個發(fā)票? ?附在憑證后面的
2020 11/25 15:47
84784972 
2020 11/25 15:48
但這張發(fā)票是進項的專票喔
許老師 
2020 11/25 15:49
哦哦? 這樣的話 調整一下
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
? ? 貸：管理費用
84784972
2020 11/25 15:59
是重新做一張憑證嗎那發(fā)票放在這個月的憑證上嗎？
許老師
2020 11/25 16:00
嗯嗯? 是的呀? ?放在這個月? 就可以了
84784972
2020 11/25 16:05
金額寫發(fā)票上的價稅合計數(shù)嗎
許老師
2020 11/25 16:06
不是呀? ?這個是沖減費用的分錄? ? 計入進項稅
就是進項稅的金額哈
84784972
2020 11/25 16:12
如果分錄是借應交稅費~應交增值稅~進項稅額貸管理費用我不太理解，那我抵扣的數(shù)據(jù)呢？
許老師
2020 11/25 16:13
額? ?抵扣的? ?就是這個進項稅啊
期末的時候? 進項稅? 還要轉入未交增值稅的
84784972
2020 11/25 16:23
填寫125.55這個數(shù)據(jù)吧
許老師
2020 11/25 16:25
嗯嗯? ?是這樣處理的哦
84784972
2020 11/25 16:27
謝謝老師
許老師
2020 11/25 16:29
不客氣。如果對回答滿意，請五星好評，謝謝
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