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你好老師我們是一般納稅人、在開票時(shí)的會(huì)計(jì)分錄：借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 收到成本票時(shí)：借主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 我們在認(rèn)證抵扣時(shí)的分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額、這樣做對嗎！

84785033| 提問時(shí)間：2020 11/20 12:48
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
你好? ??收到成本票時(shí)：借主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額? ? 這個(gè)是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 。 這筆不對 。? ??
2020 11/20 12:49
84785033
2020 11/20 12:54
麻煩老師把正確的分錄寫一下
meizi老師
2020 11/20 12:56
?你好? ?比如 你收到了發(fā)票 你做 ：借主營業(yè)務(wù)成本? 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款。? ?認(rèn)證后做 ：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額? 這筆是對的。? ?
84785033
2020 11/20 13:01
你好老師、比如說這期有上期結(jié)余已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)400元、我這期開票銷項(xiàng)600、本期再認(rèn)證300進(jìn)項(xiàng)、我的分錄應(yīng)該怎么寫！謝謝老師
meizi老師
2020 11/20 13:03
你好? ? ?你這是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的 。月末你做 ：? ? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 到時(shí) 會(huì)留抵100元在轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方 科目? ? 以后抵減就行了。? ?
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