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帳上應交稅費金額和實際交的金額對不上，已結(jié)轉(zhuǎn)損益未結(jié)帳，已找出原因還可以改嗎？
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您好
已結(jié)轉(zhuǎn)損益未結(jié)帳，已找出原因還可以改
2020 11/13 15:04
84785001 
2020 11/13 15:06
怎么改呢？我是有個增值稅普通發(fā)票沒寫銷項稅額導致金額對不上，在原有的賬上改了，但是賬上沒減，要怎么改呢？
bamboo老師 
2020 11/13 15:07
您當時分錄怎么寫的
84785001
2020 11/13 15:09
借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
bamboo老師
2020 11/13 15:09
您不是寫了銷項稅額么？
84785001
2020 11/13 15:13
這個也算寫了銷項嗎？我以為還要加個銷項稅額才算，因為我們是一般納稅人
bamboo老師
2020 11/13 15:14
您沒有寫到三級科目 軟件可以保存嗎
84785001
2020 11/13 15:14
可以保存
bamboo老師
2020 11/13 15:15
可以把您軟件明細截圖看看嗎
84785001
2020 11/13 15:16
是不是就是因為沒有寫到三級科目導致的呢
bamboo老師
2020 11/13 15:16
是因為沒有寫到三級科目導致的
84785001
2020 11/13 15:20
老師怎么發(fā)不了
84785001
2020 11/13 15:21
老師是這種
bamboo老師
2020 11/13 15:24
您憑證上面有三級銷項稅額啊
84785001
2020 11/13 15:26
后面加上去的，但是資產(chǎn)負債表的金額還是沒減少，因為已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，有什么辦法改呢
84785001
2020 11/13 15:46
老師，怎么改呢
bamboo老師
2020 11/13 15:54
這個科目跟損益無關啊?
84785001
2020 11/13 15:56
但是我改過來了，賬上為什么沒減少呢
bamboo老師
2020 11/13 16:03
你只是三級科目改了? 不會影響總數(shù)啊
84785001
2020 11/13 16:06
那總數(shù)沒減金額就對不上啊
bamboo老師
2020 11/13 16:09
把您科目余額表跟申報截圖我看看
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