問(wèn)題已解決

?老師，請(qǐng)幫忙看一下3月的應(yīng)交稅費(fèi)，在T型賬里業(yè)務(wù)14的金額為什么只填19366.96？最后圖是我寫的，本期小計(jì)金額對(duì)不上，期末金額一致

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/17 16:37
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王小龍老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好，第一個(gè)圖的應(yīng)交稅費(fèi)是站在一級(jí)科目的角度看里面登記的都是二級(jí)科目的變化，您看第二個(gè)圖，里面的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)/銷/轉(zhuǎn)出未交,都是三級(jí)科目。 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 19366.96 貸：應(yīng)交稅稅費(fèi)-未交增值稅 19366.96 二級(jí)科目的變化只有這些
2022 10/17 16:52
84785022
2022 10/17 17:16
只看二級(jí)科目的變化對(duì)嗎？
84785022
2022 10/17 17:17
我自己寫的最后一筆分錄是不是寫錯(cuò)了，未交增值稅直接是二級(jí)科目，我寫的是 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅
王小龍老師
2022 10/17 17:18
因?yàn)榈谝粡垐D是站在應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目的角度，那么下面就是二級(jí)科目的變化
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