問(wèn)題已解決

我公司小規(guī)模，購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)的增值稅專用發(fā)票490，服務(wù)費(fèi)330.7月借備用金，7月分錄為借：其他應(yīng)收款—xx 820 貸：現(xiàn)金820.8月才得到金稅盤(pán)發(fā)票，拿金稅盤(pán)發(fā)票做了報(bào)銷單，借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)820 貸：其他應(yīng)收款820. 等10月小規(guī)模交增值稅時(shí)全額抵扣，分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：管理費(fèi)用 辦公費(fèi)，問(wèn)題1：請(qǐng)問(wèn)老師以上業(yè)務(wù)分錄是否正確，問(wèn)題2：最后這筆分錄“借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：管理費(fèi)用 辦公費(fèi)"在10月當(dāng)月是否需要計(jì)提增值稅？如果要計(jì)提怎么做分錄？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2016 09/01 15:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
1，正確 2，如果有應(yīng)納稅額，體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的貸方，而不是計(jì)提的問(wèn)題
2016 09/01 15:47
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