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問題已解決
老師，你好，我們9-10月份都沒有給員工買社保，但要在11月份給員工補(bǔ)交9-10月的社保，我之前沒有計(jì)提社保的，其他應(yīng)收款個(gè)人部分社保也不知道是多少，我補(bǔ)交社保的時(shí)候需要做什么分錄？
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你好，你可以先計(jì)提公司負(fù)擔(dān)部分，個(gè)人部分先做支付，再做發(fā)放
2020 11/12 09:18
84785007 
2020 11/12 10:18
現(xiàn)在是這樣的，補(bǔ)交的社保會(huì)根據(jù)工資的多少來繳納，不一定是最低的檔，所以金額不確定，怎么辦呢？
佟老師 
2020 11/12 11:06
那就等你補(bǔ)繳后有金額再做分錄處理
84785007
2020 11/12 11:13
老師，具體分錄能出下嗎？謝謝！
佟老師
2020 11/12 12:10
?借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
其他應(yīng)付款-社保
社保
借：管理費(fèi)用
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