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老師好！小規(guī)模物業(yè)公司，預收客戶半年度物業(yè)費，預收了6萬，已經(jīng)開票收款，稅率按照現(xiàn)在1%，實際當月發(fā)生物業(yè)費1萬，分錄借：銀行存款6萬 貸：主營業(yè)務收入9405.94 貸：應交增值稅594.06 貸：預收賬款5萬，分錄這樣做對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
可以的，這樣做就行
2020 11/06 16:09
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我公司本月收到一筆128000的租金，已經(jīng)開具全額發(fā)票，但是公司要求分期確認收入，報稅的時候怎么處理啊？
本月分錄 借：銀行 128000 貸：預收 117431.19 銷項10568.81 ；借：預收 9875.93（當月） 貸：主營業(yè)務收入 9875.93 （當月）
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對公收到貨款，分錄怎么做呢？是借銀行存款貸預收賬款，還是借銀行存款貸應收賬款？
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商業(yè)管理公司，今天收了一年房租.租賃期為2024.9.17一2027.9.16為3年，現(xiàn)在收了1年房租，是現(xiàn)在開發(fā)票分錄，借：銀行存款 貸：預收賬款一租賃費 應交稅費一應交增值稅嗎？增值稅是開發(fā)票就確認嗎？到9月份確認收入借預收賬款一租賃費，貸主營業(yè)務收入嗎？9月份確認是一個月收入還是半個月收入？
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預收賬款，在下個月來發(fā)票忘記沖預收賬款了，而是用銀行存款，已經(jīng)做收入了，現(xiàn)在怎么更改，這個是上個月的錯賬。
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老師：我們公司是一般納稅人，一般收到貨款并且是全款然后次月開票，我都是開票才確認收入。例如：定制家具含稅5萬元，（1）先收到全款5萬，我做賬借；銀行存款5萬 貸：預收賬款5萬， 次月開票同時發(fā)貨，按道理是沖預收賬款，但是我們是金蝶軟件，入銷售單，然后金蝶自動生成憑證 借：應收賬款5萬，貸：主營業(yè)務收入44247.79 應交稅費-銷項稅5752.21 就會出現(xiàn)我的應收有余額，預收也有余額，必須要做一筆賬從預收轉入應收才對，但是這張憑證就沒有原始憑證了，就憑空做嗎？
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