問題已解決
預(yù)收賬款,在下個(gè)月來(lái)發(fā)票忘記沖預(yù)收賬款了,而是用銀行存款,已經(jīng)做收入了,現(xiàn)在怎么更改,這個(gè)是上個(gè)月的錯(cuò)賬。
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速問速答你好,如果是這樣,銀行存款就是對(duì)不上賬的。
2020 02/23 20:16
84784989
2020 02/23 23:11
是的,可以在這個(gè)月更正嗎?
84784989
2020 02/23 23:12
我在這個(gè)月做了一個(gè)更正分錄借 預(yù)收賬款 貸 銀行賬款 可以不
立紅老師
2020 02/23 23:15
你好,可以,
正確分錄,
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
借:預(yù)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等
您現(xiàn)在第二個(gè)分錄也用是銀行存款
調(diào)整,將錯(cuò)的分錄用紅字沖銷
借:銀行存款 負(fù)靈敏
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)
再做正確的
借:預(yù)收賬款 正數(shù)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 正數(shù)
84784989
2020 02/24 02:06
問題收入是上個(gè)月的,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,所以我只把銀行存款,改成預(yù)收賬款,只做一個(gè)分錄可以嗎
立紅老師
2020 02/24 09:42
你好,
上面的調(diào)整分錄,收入一個(gè)是負(fù)數(shù),一個(gè)是正數(shù),是相抵的,沒有影響
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