問(wèn)題已解決
我公司本月收到一筆128000的租金,已經(jīng)開具全額發(fā)票,但是公司要求分期確認(rèn)收入,報(bào)稅的時(shí)候怎么處理啊? 本月分錄 借:銀行 128000 貸:預(yù)收 117431.19 銷項(xiàng)10568.81 ;借:預(yù)收 9875.93(當(dāng)月) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 9875.93 (當(dāng)月)
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速問(wèn)速答你好,分錄沒錯(cuò),報(bào)增值稅填發(fā)票上的不含稅收入,所得稅那填主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額
2022 04/18 16:29
84785015
2022 04/18 17:57
這樣的話納稅申報(bào)表上的收入 和 報(bào)表上的收入就不一致了啊 申報(bào)表上的收入是報(bào)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+預(yù)收
小云老師
2022 04/18 18:19
同學(xué),這個(gè)不一致是正常的
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