問(wèn)題已解決

A公司的經(jīng)營(yíng)范圍為鋼材銷售、建筑用腳手架租賃，為增值稅一納稅人，適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅。2020年5月銷售200噸螺紋鋼給B公司，不含稅的銷售價(jià)為2200元/噸，貨物由A公司車輛運(yùn)輸至B公司，取得含稅運(yùn)費(fèi)收入129.87元/噸；出租腳手架給C公司，取得含稅收租金收入為50000元；出租店面給D公司，取得含稅出租收入為10000元。 請(qǐng)問(wèn)， A公司5月的增值稅應(yīng)稅收入為多少？ A公司5月的增值稅應(yīng)納稅額為多少？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/25 08:33
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娜老師
金牌答疑老師
職稱：CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 增值稅應(yīng)稅收入=（2200+129.87÷1.09）×200+50000÷1.09+10000÷1.09
2020 10/25 08:55
娜老師
2020 10/25 08:59
更正第一條 增值稅應(yīng)稅收入=（2200+129.87÷1.09）×200+50000÷1.17+10000÷1.09元， ? 增值稅銷項(xiàng)稅額=2200×200×17%+129.87÷1.09×200×9%+50000÷1.17×17%+10000÷1.09×09%
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