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老師：勞務(wù)清包工，包工頭分包發(fā)票本月沒到，這個預(yù)提成本怎么提，求本月預(yù)提成本會計分錄和月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄！
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借工程施工，貸其他應(yīng)付款-暫估款，不需要結(jié)轉(zhuǎn)，有做收入再結(jié)轉(zhuǎn) 或者是竣工再去做結(jié)轉(zhuǎn)，
2020 10/23 16:22
84784956 
2020 10/23 16:48
100萬勞務(wù)清包，本月開50萬3%發(fā)票給發(fā)包方，這個本月要做收入月末要做結(jié)轉(zhuǎn)的！，可包工頭的代開普票下個月開來90萬，我本月只有收入沒有成本，但下個月成本大于收入，我想問本月怎么做這個成本？
maize老師 
2020 10/23 16:49
可以去暫估入庫，沒有按上面做工程結(jié)算可以直接做借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工，
84784956
2020 10/23 17:12
下個月發(fā)票來了再紅沖暫估分錄嗎？
maize老師
2020 10/23 17:15
是的，沖掉暫估不對重新做就可以
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