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問(wèn)題已解決
老師我想問(wèn)一下我進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證了沒(méi)抵扣需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？怎么賬務(wù)處理？另外我想問(wèn)下，有社保的計(jì)提工資怎么做賬務(wù)處理？
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您好，是的，需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2020 10/22 09:24
小林老師 
2020 10/22 09:25
您好，借成本費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）
小林老師
2020 10/22 09:25
您好，借應(yīng)付職工薪酬～工資，貸其他應(yīng)付款～個(gè)人社保。
84785017 
2020 10/22 09:36
老師就是勾選的當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？有很多張不同的發(fā)票，金額可以寫(xiě)一起嗎？進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了報(bào)稅的時(shí)候是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那里也要填金額呢
小林老師
2020 10/22 09:37
您好，可以一起寫(xiě)。填寫(xiě)轉(zhuǎn)出金額。是的，也需要填寫(xiě)。
84785017
2020 10/22 09:38
但是我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的有些是買(mǎi)材料的，有些是辦公用品的，這樣怎么寫(xiě)分錄呢
小林老師
2020 10/22 09:40
您好，借成本或費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）
84785017
2020 10/22 15:18
老師我想問(wèn)下，就是對(duì)方9月給我們開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來(lái)，10月份我給對(duì)方開(kāi)了紅字信息表，人家10月份開(kāi)了紅字發(fā)票和籃字發(fā)票回來(lái)。我9月的賬務(wù)處理需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？我9月的申報(bào)是正常申報(bào)正常抵扣？
小林老師
2020 10/22 21:18
您好，您9月若已認(rèn)證，需要填進(jìn)項(xiàng)紅字，不是轉(zhuǎn)出。
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