問(wèn)題已解決

8月1日,該單位人事部門(mén)送來(lái)本單位職工工資單,本月本單位業(yè)務(wù)部門(mén)職工應(yīng)發(fā)工資100000元、行政管理部1 ]職工應(yīng)發(fā)工資50000元;應(yīng)由單位繳納的本單位業(yè)務(wù)部門(mén)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30000元、住房公積金20000元,行政管理部門(mén)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20000元、住房公積金10000元;應(yīng)代扣本單位職工個(gè)人所得稅5000元,應(yīng)代扣本單位職工個(gè)人繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)金15000元,應(yīng)代扣本單位職工個(gè)人繳納的住房公積金12000元。2.8月2日,通過(guò)財(cái)政授權(quán)支付按職工實(shí)發(fā)工資數(shù)將工資發(fā)至職工個(gè)人工資卡上,3.8月3日,通過(guò)財(cái)政直接支付繳納8月份職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金(含應(yīng)由單位繳納和代扣職工個(gè)人的金額)和代扣的個(gè)人所得稅。

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:2020 10/21 11:06
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陳詩(shī)晗老師
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職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
借,單位管理費(fèi)用 5萬(wàn) 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 10萬(wàn) 貸,應(yīng)付職工薪酬 15萬(wàn) 借,單位管理費(fèi)用 3萬(wàn) 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 5萬(wàn) 貸,應(yīng)付職工薪酬 8萬(wàn) 借,應(yīng)付職工薪酬 15萬(wàn) 貸,應(yīng)交稅費(fèi) 個(gè)稅 0.5萬(wàn) 財(cái)政撥款收入 14.5萬(wàn) 借,行政支出 14.5萬(wàn) 貸,財(cái)政撥款預(yù)算收入 14.5萬(wàn) 借,應(yīng)付職工薪酬 8萬(wàn) 貸,財(cái)政撥款收入 6.8萬(wàn)-1.5萬(wàn) 貸,其他應(yīng)收款 3.5萬(wàn) 借,行政支出 5.3萬(wàn) 貸,財(cái)政撥款預(yù)算收入 5.3萬(wàn)
2020 10/21 12:58
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