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問(wèn)題已解決
老師，公司成立10年以來(lái)從沒(méi)建賬，現(xiàn)從10月開(kāi)始建賬，期初數(shù)已經(jīng)錄好了，到10月做賬的時(shí)候，支付成本或者收到客戶的錢(qián)的時(shí)候做一筆分錄，借，應(yīng)付貸，銀行，還是需要提現(xiàn)成本啊，比如多寫(xiě)個(gè)分錄，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，帶應(yīng)付?。吭趺春线m呢
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需要看之前那個(gè)成本你這個(gè)期初是不是包括了，包括只需要做這個(gè)借，應(yīng)付貸，銀行
2020 10/17 13:21
84785011 
2020 10/17 13:31
這個(gè)期初余額就是我們成本，寫(xiě)一個(gè)分錄還是兩個(gè)分錄啊
maize老師 
2020 10/17 13:38
需要看你這個(gè)期初之前寫(xiě)沒(méi)有寫(xiě)上 ，之前期初盤(pán)點(diǎn)算了嗎？
maize老師
2020 10/17 13:39
算成本之前期初帶上只需要寫(xiě)一個(gè)，
84785011
2020 10/17 13:41
沒(méi)明白什么意思
maize老師
2020 10/17 13:54
你這個(gè)之前期初就有應(yīng)付賬款，那這個(gè)肯定做成本，要不你期初咋平的？
maize老師
2020 10/17 13:54
期初你推算也是做借未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付賬款，要不就是庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款，要不你期初咋平掉的，我的意思是這個(gè)意思
84785011
2020 10/17 13:56
那意思就是我需要做成本這個(gè)科目 我們沒(méi)有庫(kù)存的
maize老師
2020 10/17 14:04
你這個(gè)期初，？只掛應(yīng)付賬款？是不是不平輸入未分配利潤(rùn)了？ 現(xiàn)在實(shí)際也沒(méi)有庫(kù)存是不是 那只需要輸入一個(gè)分錄
84785011
2020 10/17 14:06
是的 輸入未分配利潤(rùn)了，我們沒(méi)有庫(kù)存的 代理服務(wù)行業(yè)，不提現(xiàn)成本中嗎？過(guò)幾天客戶打款 有收入 現(xiàn)在是用銀行付上個(gè)月欠供應(yīng)商的款
maize老師
2020 10/17 14:17
是，你這個(gè)之前做了，那你之前不應(yīng)該輸入應(yīng)付賬款，那這個(gè)支出做借應(yīng)付賬款 貸銀行，后續(xù)這個(gè)客戶打款有收入，借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者是現(xiàn)在發(fā)生成本做借勞務(wù)成本， 貸應(yīng)付賬款，到時(shí)候收入那個(gè)月對(duì)應(yīng)做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本
84785011
2020 10/17 14:20
怎么還有勞務(wù)成本這個(gè)科目是干嘛的啊
maize老師
2020 10/17 14:25
這個(gè)是過(guò)渡科目，沒(méi)有收入的時(shí)候發(fā)生成本做借勞務(wù)成本，貸xx應(yīng)付賬款，有收入結(jié)轉(zhuǎn)成本做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本 這樣，
84785011
2020 10/17 15:13
那我現(xiàn)在就可以先走勞務(wù)成本吧 走兩筆分錄
maize老師
2020 10/17 15:16
可以，借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款，借應(yīng)付賬款 貸銀行，可以，之前沒(méi)有掛應(yīng)付賬款話
84785011
2020 10/17 15:22
之前掛應(yīng)付賬款了啊
84785011
2020 10/17 15:41
到現(xiàn)在沒(méi)明白啥意思
84785011
2020 10/17 15:46
客戶打款有收入和到時(shí)候有收入哪個(gè)月有什么區(qū)別？
maize老師
2020 10/17 15:57
是不是之前就掛應(yīng)付賬款貸方了？那只需要做一個(gè)借應(yīng)付賬款 貸銀行，
maize老師
2020 10/17 15:58
客戶打款做借銀行 貸預(yù)收/應(yīng)收款，有收入做借應(yīng)收/預(yù)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅，
maize老師
2020 10/17 16:00
你想體現(xiàn)成本，之前沒(méi)有掛勞務(wù)成本，直接不平填寫(xiě)未分配利潤(rùn)話，那現(xiàn)在做借勞務(wù)成本，貸未分配利潤(rùn)，因?yàn)槟闫诔踅ㄙ~默認(rèn)是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本做這個(gè)下面，結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)下面了，現(xiàn)在沖掉未分配利潤(rùn) 這個(gè)放勞務(wù)成本下面，你實(shí)在不明白就刪除應(yīng)付賬款，重新做期初，之后做分錄借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款，付款做借應(yīng)付賬款 貸銀行
84785011
2020 10/17 16:05
那我現(xiàn)在只用寫(xiě)借應(yīng)付貸銀行，就是有收入就要結(jié)轉(zhuǎn)成本，不需要用勞務(wù)成本過(guò)渡了吧，不想刪除起初數(shù)了
maize老師
2020 10/17 16:13
但是你這個(gè)之前就掛應(yīng)付賬款貸方期初那這個(gè)還需要做這個(gè)借勞務(wù)成本，貸未分配利潤(rùn)? ，要不你這個(gè)后續(xù)做收入是沒(méi)有成本的，
84785011
2020 10/17 16:16
假如9月底余額是8元，10月支付8元，11月收16元，怎么寫(xiě)完整分錄，我一看就明白就
maize老師
2020 10/17 16:23
借應(yīng)付賬款8 貸銀行8 。借勞務(wù)成本8??貸未分配利潤(rùn)8?借應(yīng)收 16 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8 貸勞務(wù)成本8 ，
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