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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
支付給供應(yīng)商一筆款項(xiàng)，款項(xiàng)我們公司已經(jīng)支付，對(duì)方也已經(jīng)開(kāi)票給我們，但是這批貨不作為我們公司的收入，因?yàn)椴皇菑奈覀児句N(xiāo)售的 我做的會(huì)計(jì)分錄是 1.借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款 2，借 應(yīng)付 貸銀行存款 那我想問(wèn)不作為我們公司的收入 那沒(méi)有確認(rèn)收入就結(jié)轉(zhuǎn)不了成本呀 這筆分錄是這樣做嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
不作為你們單位的，那你能退貨嗎？你沒(méi)有收到這個(gè)貨物還是怎么了？
01/07 16:04
郭老師 
01/07 16:04
沒(méi)有收到就不應(yīng)該做庫(kù)存商品。庫(kù)存商品是你產(chǎn)品入庫(kù)。
84785034 
01/07 16:07
是這樣 我們有一個(gè)合作商 以我們公司名義采購(gòu)的這批貨物 款項(xiàng)也是我們公司支付的 （但是他轉(zhuǎn)給我們老板私賬了）對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票抬頭也是我們公司 我是直接做的應(yīng)付 貸銀存 這一步分錄的 但是這樣做分錄的話(huà)應(yīng)付賬款期末借方有余額，，，，，不曉得咋個(gè)做了
郭老師
01/07 16:08
發(fā)票能退出回去嗎？如果是這樣的話(huà)，你單位即使不做收入也得視同銷(xiāo)售交稅。然后出一個(gè)委托書(shū)，委托你們單位付款，然后你們?cè)俪鑫袝?shū)委托老板收款。這個(gè)老板需要還錢(qián)給你們。
84785034
01/07 16:09
只能這樣入賬嗎 發(fā)票也剛開(kāi)具沒(méi)多久呢
郭老師
01/07 16:11
是的是的，只能退回去，你這個(gè)沒(méi)法抵扣。
84785034
01/07 16:22
那如果不退 這筆分錄 我這樣做 借應(yīng)付 貸銀存 也不確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本有問(wèn)題嗎
郭老師
01/07 16:24
有問(wèn)題的，你的預(yù)付賬款一直掛賬。
84785034
01/07 16:26
這種情況不能作為費(fèi)用票哈
郭老師
01/07 16:29
你好
不可以
不可以
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