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假設(shè)：10月份已經(jīng)結(jié)賬，想沖部分成本，怎么做賬？

84785007| 提問時間：2023 12/02 09:56
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
還沒跨年，直接反記賬回去做賬
2023 12/02 09:57
84785007
2023 12/02 10:05
11月消耗成本＝上午結(jié)余成本+本月領(lǐng)用成本-月末結(jié)余成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：本年利潤 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：原材料 借：原材料-其他 貸：主營業(yè)務(wù)成本 ----------------- 借：原材料-其他 貸：主營業(yè)務(wù)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：原材料 借：原材料-其他 貸：主營業(yè)務(wù)成本
84785007
2023 12/02 10:05
這樣做合理嘛？
84785007
2023 12/02 10:05
上月，打錯了
家權(quán)老師
2023 12/02 10:06
借：原材料-其他 借：主營業(yè)務(wù)成本? 負數(shù)
84785007
2023 12/02 10:47
好的老師
家權(quán)老師
2023 12/02 10:48
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。
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